Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Автомобильное право - Какую сумму выгодно указать при продаже автомобиля

Какую сумму выгодно указать при продаже автомобиля

Какую цену указывать в ДКП при продаже авто

19 марта 2021Если вы собираетесь продавать или покупать автомобиль, то должны знать, что на рынке распространены три способа оформления договора купли-продажи (ДКП) с указанием разной цены. Но только один является безопасным и правильным с точки зрения Налогового кодекса.

Остальные могут создать проблемы как продавцу, так и покупателю.Такие типы договоров были распространены еще несколько лет назад, но сейчас отходят на второй план. Чаще всего продавцы указывали в ДКП символические 10 тысяч рублей, чтобы впоследствии не платить налог. Сегодня эта цифра выросла, так как необлагаемая налогами сумма составляет 250 тысяч рублей.

Чаще всего договор с меньшей ценой составляют физические лица и перекупщики.У такой сделки есть ряд недостатков. Во-первых, покупатели редко соглашаются на подобные сделки, так как им придется заплатить повышенный налог в случае продажи менее чем через 3 года. К тому же, следующий владелец рискует остаться ни с чем в случае, если машина окажется проблемной.

Да и сам продавец может нарваться на проблемы с налоговой, так как нарушает Налоговый кодекс.

Более цивилизованный по отношению к покупателю, но не совсем «белый» по отношению к государству способ. В договоре продавец прописывает меньшую цену автомобиля, а оставшуюся вписывает в договор на допоборудование.

В последнем можно прописать что угодно — от оказания каких-то услуг до магнитолы. Чаще всего этой схемой пользуются мелкие автосалоны, чтобы скрыть доходы от налоговой.

Если вдруг у покупателя возникнут проблемы с автомобилем, то вернуть деньги будет очень проблематично, так как документ является фиктивным.

Законный способ продажи машины, при котором защищен и покупатель и продавец. По такой схеме работают официальные дилеры и честные компании. Единственный минус такой сделки состоит в том, что продавцу придется подать в декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог, если он владел машиной менее 3 лет и приобрел ее за меньшую стоимость, чем продает.А какой схемой пользовались вы и почему?

Пишите в комментариях �Материал оказался полезным?

Тогда ставьте лайк � и подписывайтесь ✅Нужен проверенный автомобиль с пробегом? Загляните вУ нас проверенные автомобили, выгодный автокредит от 9,9%, 7-дневная гарантия возврата денег и 30-дневная техническая гарантия.

Какую стоимость автомобиля указывать в договоре?

21 апреляВсем здравствуйте! Меня зовут Ян Симаков. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какую стоимость автомобиля следует указывать в Договоре купле- продажи (далее Договор или ДКП).Ежедневно покупается и продается огромное количество подержанных автомобилей и до сих пор многие участники таких сделок уверены, что в Договоре купли-продажи нужно указывать не всю стоимость, а, к примеру, 10 или 100 тысяч рублей. Тем самым продавец машины якобы избегает уплаты Подоходного налога, а покупатель просто с ним соглашается потому, что на данном этапе проблемы для себя не видит.И все-таки, как поступать в таких случаях не только правильно, но и безопасно?Давайте для начала разберемся, в каких случаях при продаже автомобиля продавец НЕ БУДЕТ обязан заплатить Подоходный налог в размере 13 процентов?Первое.

Если на момент продажи автомобиля продавец владел машиной более трех лет. Этот срок считается с момента покупки машины, а не с момента постановки на учет. Второе. Если хозяин машины продал автомобиль по цене, менее чем 250 тысяч рублей. Как раз этим и пользуются недальновидные продавцы, желающие сэкономить.

Как раз этим и пользуются недальновидные продавцы, желающие сэкономить. Хотя, конечно, многие указывают не реальные цифры, просто по незнанию закона.И, третье. Если автомобиль продан дешевле, чем куплен или по той же цене.

Обязательно должно быть документальное подтверждение данного факта. Данная информация более подробно рассмотрена мной в предыдущей статье на тему Итак, разобрались, в каком случае налог не уплачивается.Идем дальше.В компании РДМ – Импорт ( или В тех автомобильных компаниях, в которых дорожат своей репутацией) в Договоре купли-продажи всегда указывается только полная стоимость автомобиля.

В таком случае клиенты защищены юридически со всех сторон. Но как быть тем, кто покупает машину у перекупа или у обычного частного продавца? Как обезопасить себя хотя бы частично?

Почему именно полная стоимость в ДКП убережет от проблем не только покупателя, но и продавца? Давайте по порядку.Вы купили подержанный автомобиль.

В Договоре продавец попросил указать не полную стоимость, а лишь малую ее часть. Вы согласились с этим. Самое банальное, что может дальше быть – это юридические проблемы с машиной, которые повлекут за собой судебное разбирательство с продавцом. Вы будете требовать с продавца деньги за машину и даже, если у вас получится это сделать, то деньги вы получите в том размере, который указан в Договоре купли-продажи.

Не самая приятная перспектива, не правда ли? Вы готовы потерять деньги, которые копили и зарабатывали, возможно, не один год?А теперь самое интересное, но не самое очевидное! Каким образом указание не полной стоимости в Договоре может навлечь проблемы на продавца машины?

Что ему будет, ведь по документам все четко и не вызывает на первый взгляд ни у кого вопросов? В том то и дело, что до определенного момента вопросов ни у кого, возможно, и не возникнет. А у кого могут возникнуть вопросы?

– У налоговой!!! Федеральная налоговая служба следит за тем, чтобы бюджет страны пополнялся. И если будет команда «сверху», то деньги будут собирать со всех, в том числе проверят всех продавцов, кто по документам продал машину по цене менее, чем 250 тысяч рублей. Таких случаев массового сбора дене за время работы нашей компании было уже немало.

Срок давности по налоговым преступлениям 10 лет. За этот период может все что угодно произойти. Вы знаете, что такое камеральная проверка?

Простыми словами эта проверка налоговой инспекции правильности исчисления налога. Как всё может развиваться? Когда ваш покупатель ставит машину на учет, он отдает договор купли-продажи в ГИБДД. Та в свою очередь сразу же передает данные в налоговую, их системы не разрывно связаны.

Это уже лет 20 так. Далее в налоговой усомнятся, что, к примеру, Toyota Camry 2010 года по документам проданная за 200 000 р. действительно столько стоит. Они уточнят рыночную стоимость таких машин и потребуют с Продавца объяснений.

Можно только догадываться, какая нервотрепка для горе — продавца начнется. Кто-то может сказать, что его автомобиль был после аварии или пожара, поэтому он был продан дешево. Хорошо, тогда этот факт нужно доказать, это первое.

А второе это то, что этот автомобиль, был поставлен на учет новым владельцем, а значит, он прошел сверку номеров инспектором ГИБДД и всё с этим автомобилем нормально, машина на ходу.

Именно поэтому важно указывать полную стоимость в Договоре не только для покупателя, но и для продавца.

Подумайте сами: с помощью такой мелочи вы можете уберечь себя от серьезных проблем в будущем.Кстати, продавец может избежать уплаты налогов еще и в том случае, если в документах он не фигурирует. Попросту перекуп, который не вписан в ПТС.

В таком случае, на месте покупателя я бы от покупки отказался, и советую отказываться, конечно же, в том случае, если вас просят согласиться с указанием не полной стоимости машины в ДКП. Зачем вам рисковать. Обязательно сохраняйте документы купли-продажи автомобиля и не позволяйте продавцу при продаже вам машины, занижать стоимость, иначе у вас в свою очередь при продаже машины, возникнет такая же необходимость идти на уловки и хитрости или больший налог, чем на самом деле.

Например: вы покупаете машину за 1 миллион, а продавец указывает 10 тысяч, в этом случае при дальнейшей продаже даже за 900 тысяч , у вас возникает доход который равен 890 минус 250 (необлагаемая база) равно 640 тысяч, хотя это не так! Но теперь вам прийдется идти на обман, и ни один умный покупатель на это не пойдет, а в некоторых случаях это просто невозможно.

Но теперь вам прийдется идти на обман, и ни один умный покупатель на это не пойдет, а в некоторых случаях это просто невозможно.

Например когда вы продаете машину в кредит. Там все прозрачно, деньги приходят на ваш расчетный счет.

Конечно сейчас кто-то скажет, что можно не продавать умным и в кредит, но тогда вы лишаете себя 9-ти покупателей из 10-ти. Ведь восемь машин сейчас стабильно продается в кредит, и как минимум один из десяти образованный человек. Требуйте у продавца нормальную стоимость авто.Если вам понравилось и вы в дальнейшем хотите узнавать много полезных советов по покупке/продаже и владению автомобилем, Ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал.Больше информации о нашей деятельности С Вами был Ян Симаков.Ссылка на это видео на видеоканале Первый Видео АвтоРынок:

Какую цену указать в договоре при продаже

При оформлении договора купли-продажи у продавца возникает много вопросов, которые касаются цены автомобиля в договоре: какую сумму вписывать, какой налог придется заплатить, какие риски существуют при занижении цены и т.д.

В этой статье Automama рассказывает об актуальных правилах налогообложения при продаже, о вариантах указания цен и дает рекомендации, как решить все вопросы быстро и законно.

В 2016 году Drom.ru провел , согласно которому у 57% респондентов в договоре купли-продажи (ДКП) указана реальная цена нового автомобиля или машины с пробегом. У других 42% респондентов указана цена 10 000 рублей и более, но меньше реальной стоимости. Главная причина, по которой участники сделки указывают заниженную стоимость в договоре купли-продажи, состоит в том, что продавец не хочет платить подоходный налог (НДФЛ).

Налог платить не нужно только в трех случаях: • если срок владения автомобилем составляет более трех лет; • если сумма продажи ниже суммы покупки; • если стоимость автомобиля не превышает 250 тысяч рублей (это сумма стандартного налогового вычета при продаже). В остальных случаях в соответствии с сумма подоходного налога составляет 13% налоговой базы.

Рассчитать налог необходимо самостоятельно, а после подать декларацию 3-НДФЛ и оплатить (). Помните, что она должна быть представлена, если проданный автомобиль находился в собственности менее трех лет. Декларация нужна в любом случае, даже если обязанности по уплате налога не возникает.

Рассчитать налог можно двумя способами: • с использованием цены при покупке авто: (цена продажи — цена покупки) × 13%; Например, при продаже автомобиля за 500 000 рублей, который был приобретен за 300 000 рублей, налог составит 26 000 рублей (200 тысяч рублей × 13%). • с использованием налогового вычета: (цена продажи — налоговый вычет 250 000 рублей) × 13%; Например, при продаже автомобиля за 500 000 рублей, который был приобретен дешевле 250 000 рублей,налог составит 32 500 рублей (250 000 рублей × 13%). В основном занижением цены в ДКП занимаются перекупщики, так как с большого оборота придется заплатить существенную сумму в бюджет.

Но бывает и так, что сам покупатель настаивает на занижении стоимости, чтобы покупка не привлекала внимание налоговых органов: автомобиль дорогой, а официальный доход приобрести подобное ТС не позволяет.

Существует три варианта оформления ДКП с указанием разной цены.

Только один является наиболее правильным с точки зрения Налогового кодекса РФ и безопасным, остальные могут создать проблемы и продавцу, и покупателю.

Рассмотрим их подробнее, выявим основные риски и расскажем о способах расчета в зависимости от указанной в договоре стоимости. Вариант 1. ДКП с минимальной ценой «Серый», но распространенный вариант. Еще несколько лет назад было массово принято в договоре купли-продажи указывать 10 000 рублей.

Сегодня эта цифра может достигать 250 000 рублей, так как равняется налоговому вычету. Подобная цепочка может тянуться от продавца к продавцу долгое время. Таким способом в большинстве случаев пользуются физические лица и перекупщики.

Основные риски: 1. Продавцу сложно найти покупателя, который согласится подписать договор с минимальной ценой.

Во-первых, если покупатель решит продать данный автомобиль менее чем через три года после покупки, то уже сам будет вынужден заплатить повышенный налог в бюджет. Во-вторых, в случае если у машины обнаружатся серьезные проблемы (арест, залог, ограничения на регистрационные действия, значительные повреждения, перебитые номера) и придется обращаться в суд, покупатель не сможет предъявить иск на полную сумму.

Обратно он сможет получить только сумму, указанную в ДКП. 2. В некоторых случаях у продавца теоретически могут возникнуть проблемы с налоговой, так как он нарушает закон, согласно Если получится доказать, что продавец занизил цену без умысла, штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога.

И 40% — если есть доказательства об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Расчет с продавцом обычно происходит с помощью наличных денежных средств, что крайне небезопасно: вас могут ограбить или расплатиться поддельными купюрами. Вариант 2. ДКП с неполной ценой и договор на допоборудование Следующий вариант является более цивилизованным по отношению к покупателю, но все еще не совсем «белым» по отношению к государству.

Продавец составляет обычный договор купли-продажи, в котором указывает заниженную стоимость авто, и договор на дополнительное оборудование, в котором указывает оставшуюся сумму. Так как договор на дополнительное оборудование фактически нигде не фигурирует и не предоставляется в налоговую инспекцию, продавец может написать что угодно — от оказания услуг по подбору ТС до установки в автомобиль сигнализации.

Таким способом в большинстве случаев пользуются «серые» автосалоны.

Основные риски: 1. Если возникла необходимость вернуть автомобиль продавцу, возврат денежных средств по договору на допоборудование маловероятен, так как договор фиктивный, а сам продавец, скорее всего, вовлечен в незаконные схемы по обналичиванию денежных средств. 2. Как и в случае с указанием минимальной цены, теоретически сделку могут признать недействительной.

Если налоговая инспекция постарается, то может также подвести сделку под . Совершая такую сделку, продавец в большинстве случаев получает все деньги наличными.

Либо может договориться перевести сумму, указанную в ДКП, на расчетный счет, а оставшуюся «серую» часть забрать наличными. Вариант 3. Договор с полной ценой Это самый прозрачный вариант, при котором продавец делает все по закону и у него не возникнет дальнейших проблем с налоговой. Покупатель, в свою очередь, может «спать спокойно» и не волноваться о том, какую цену указывать в случае скорой продажи машины.

Основной недостаток в том, что продавцу, который ранее приобрел авто по заниженной цене и владел им менее трех лет, придется подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог с налоговой базы.

Что касается передачи денежных средств, то это единственный вариант оформления сделки, при котором продавец может получить всю сумму на расчетный счет или на банковскую карту. Это наиболее безопасная форма сделки. Кроме того, операция по безналичному переводу автоматически фиксируется банком и является дополнительной страховкой при возникновении споров между участниками сделки купли-продажи.
Кроме того, операция по безналичному переводу автоматически фиксируется банком и является дополнительной страховкой при возникновении споров между участниками сделки купли-продажи.

Обо всех особенностях безналичных расчетов Automama рассказывала в . 1. При продаже не бойтесь указывать полную стоимость в ДКП, если вы владели автомобилем более трех лет или сами покупали его с указанием полной стоимости.

2. Если вы владели машиной менее трех лет, вовремя подайте декларацию — вне зависимости от того, придется платить налог или нет.

3. Не забывайте про условия, при которых налог платить не нужно. 4. По возможности договоритесь с покупателем о переводе денежных средств за автомобиль безналичным способом. 5. При дальнейшей покупке не соглашайтесь указывать заниженную стоимость в ДКП.

6. Сохраняйте ДКП, чтобы при возникновении споров иметь возможность отстаивать свои интересы в суде, налоговой или ГИБДД. Automama — розничная сеть автомобилей с пробегом, которая заботится о своих клиентах. Мы помогаем безопасно продавать машины и предоставляем возможность моментально получить деньги на банковскую карту.

Преимущества для клиентов: • Никакого риска с наличными.

Вы получаете денежные средства на свою банковскую карту.

• Деньги за 15 минут. Не нужно ждать перевода на счет.

Перевод денег с карты на карту через 15 минут после подписания договора. • Бесплатно на любую карту. Нет комиссии за перевод денег. Automama берет все расходы на себя.

Продайте свой автомобиль уже сегодня! С Automama это просто!

Какой налог платить при продаже автомобиля ?

31 октября 2018Если вы продали свой автомобиль дороже, чем приобрели, то есть получили прибыль, значит должны заплатить налог на доходы физических лиц — 13% с полученного дохода.

В каком случае вы должны подать декларацию 3-НДФЛ в местную налоговую и заплатить налог с продажи автомобиля? Это зависит от даты его приобретения:

  1. В собственности менее 3 лет — обязательно подается декларация (срок подачи с 1 января до 30 апреля следующего года), ставка налога 13%. Даже если не будет дохода (сумма налога составит 0 руб.), подается нулевая декларация.
  2. В собственности более 3 лет, есть документы, подтверждающие это (копия ПТС, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и пр.) — декларация не подается и налог платить не надо.

Что значит в собственности менее 3 лет? Три года (36 месяцев), отсчитываются от даты договора купли-продажи транспортного средства, а не регистрации в ГИБДД.

Если 36 месяцев прошли, то обязанности представлять декларацию нет.Как и каким налогом облагается продажа автомобиля в 2017, в 2018 годах? Расчет НДФЛ в этих годах одинаковый, новых изменений в законодательстве по этому вопросу пока нет.

  1. Если машина более 36 месяцев в Вашем владении;
  2. Если автомобиль продан дешевле, чем приобретен;
  3. Если автомобиль продан дешевле 250 000 руб. (только 1 авто в год).

Продан автомобиль (менее 3 лет в собственности), менее чем за 250 000 рублей — декларация подается в обязательном порядке, но налог не платится, поскольку 250 тыс. рублей это необлагаемая сумма (имущественный вычет).Пример: Гражданка приобрела автомобиль в 2017 году за 500 000 руб, продала в 2018 году за 230 000 руб.

(в аварийном состоянии). Документы, подтверждающие приобретение и сумму продажи есть.

Продан автомобиль дешевле цены приобретения — дохода нет,налогооблагаемой базы нет.Автомобиль продан дороже 250 тыс. руб и дороже цены приобретения, документы есть — налоговая база исчисляется от разницы цены покупки и цены продажи.Пример: Гражданин приобрел автомашину за 900 000 руб, через год продал ее за 1 150 000 руб. Сумма налога составит (1 150 000-900 000)*13%=32 500 руб.Автомобиль менее 3 лет в собственности, продан дешевле, чем куплен, есть подтверждающие документы — декларация подается, но поскольку дохода нет, платить налог не придется.Пример: Гражданин приобрел автомобиль в 2016 году за 450 000 рублей, продал в 2017 году за 420 000 руб.

Есть договор о покупке и документы на продажу.

Налогооблагаемой базы нет (цена продажи ниже цены приобретения).Продан автомобиль дороже 250 тыс. руб., но документов, доказывающих сумму приобретения нет — декларация подается, налог уплачивается с суммы, превышающей 250 тыс. руб.Пример 1: Приобретен автомобиль за 600 тыс.

рубл., продан за 500 тыс. руб. Автомобиль продан дешевле, но поскольку документов, подтверждающих оплату при покупке, нет, налог придется уплатить, он составит 32 500 руб. (500 тыс.р. — 250 тыс. р)*13%.Пример 2: Приобретен автомобиль в 2017 году за 350 000 руб, продан за 400 000 руб в 2018 году.

Если есть документы, подтверждающие покупку, то налог уплачиваться с разницы (400 000 — 350 000)*13%= 6 500 руб. Если документы об оплате при покупке отсутствуют, то сумма налога при продаже автомобиля составит (400 000 — 250 000)*13% = 19 500 руб.Налоговый вычет в размере 250 тыс. руб можно использовать 1 раз в год.

Это следует учитывать при продаже нескольких автомобилей за год.Пример 1: Гражданин продал 2 автомобиля в 2017 году, один за 120 тыс.

руб, другой за 100 тыс. руб. (оба менее 3 лет в собственности), документов на приобретение нет.

Поскольку 100 000+120 000 руб. = 220 000 руб. менее налогового вычета (250 000 руб), декларация подается, но налог не начисляется и не уплачивается ни за один автомобиль.Пример 2: Гражданин в 2016 году продал автомобиль за 350 тыс.

руб, документов, подтверждающих сумму приобретения, нет, он воспользовался налоговым вычетом 250 тыс. руб в 2017 году, заплатив (350 -250)*13%= 13 000 руб. И в 2017 году также продает автомобиль, менее 3 лет в собственности. Также можно рассчитывать на вычет в 250 тыс. руб.Декларация сдается одна за весь объем продаж в налоговом году, а не на каждое транспортное средство по отдельности.

руб.Декларация сдается одна за весь объем продаж в налоговом году, а не на каждое транспортное средство по отдельности. Но доход и вычет/расходы учитывается отдельной строкой по каждому транспорту отдельно.Пример: Автовладелец продает в 2017 году Вольво за 300 000 руб., которую он приобрел ранее за 200 000 руб.

и Мерседес за 1 000 000 руб., купленный за 1 100 000 руб. По первому автомобилю можно воспользоваться имущественным вычетом и налог составит 6 500 руб. (300 000 — 250 000)*13%), а по второму автомобилю налог равен 0 — поскольку авто продано дешевле, чем было приобретено, дохода нет.Важно!

Для продавца основанием отчитаться в ИФНС о полученном доходе является дата договора и получения дохода от реализации авто, а не дата перерегистрации ТС на нового собственника в ГИБДД. И хотя дата договора купли-продажи, дата регистрации в автоинспекции, сумма сделки передаются автоинспекцией в налоговые органы только после регистрации автомобиля, у продавца обязанность подачи декларации и уплаты налога (если получилась прибыль) возникает с даты договора и получения выручки от продажи.Если собственниками транспортного средства являются более одного человека, то вычет между ними распределяется пропорционально их долям в собственности.Данные о сумме сделки поступают в ИФНС из ГИБДД. При проверке декларации налоговый инспектор сверяет данные налогоплательщика с данными автоинспекции.

Поскольку такие вопросы могут решаться на местном уровне по-разному, в случае отсутствия/утери договора купли-продажи, подтверждающего сумму расходов при покупке автомобиля или сумму дохода при продаже, можно сделать так:

  1. обратиться в налоговую инспекцию и уточнить на месте: если Вы не предоставите подтверждающие документы, будет ли достаточно приложить к декларации сопроводительное письмо с просьбой подтвердить указанные в декларации суммы по данным ГИБДД об этой сделке в связи с утерей/отсутствием подтверждающих документов.
  2. если Вы точно помните сумму сделки можно просто подать декларацию без подтверждающих документов и ждать результатов камеральной проверки. Если в Вашей ИФНС возникнут вопросы или будут расхождения, Вам придет уведомление о предоставлении подтверждающих документов.
  3. письменный запрос в МРЭО ГИБДД о выдаче копии договора купли-продажи, подтверждающем сумму и дату сделки. Для этого Вы пишите заявление с просьбой предоставить копию ДКП, прикладываете копию своего паспорта, указываете известные Вам сведения о сделке — дату, сведения об автомобиле и продавце/покупателе. Отказать в этом не должны, поскольку Вы участник сделки и просите выдать копию документа, а не оригинал.

К документам, которые подтверждают факт оплаты покупки автомобиля, относят:

  1. Если оплата произведена наличными между физическими лицами — достаточно договора купли-продажи и расписки продавца в получении денег. Если расписки нет, то для налоговой инспекции достаточно указанной суммы и фразы в договоре «все расчеты произведены в полном объеме».
  2. Если автомобиль приобретен у организации или ИП — договор купли-продажи. В этом случае указания в договоре фразы о полностью произведенных расчетах недостаточно, обязательно нужно приложить платежные документы — чек ККТ или платежное поручение.

    Поскольку организации и ИП обязаны принимать денежные средства только по платежным документам.

Кроме этого, к числу расходов на приобретение автомобиля относят и другие платежи, непосредственно связанные с покупкой.

  1. Оплата услуг по поиску, подбору машины, проверки юридической чистоты сделки и помощи в составлении документов.

Иногда граждане обращаются в специализированные организации или к частным лицам, которые помогают найти подходящий автомобиль (исходя из пожеланий покупателя), проверяют техническое состояние, перегоняют транспорт от продавца к покупателю (когда стороны купли-продажи проживают в разных городах), оформляют договор и сопутствующие документы и пр. Покупатель несет расходы на оплату этих услуг, оформление нотариальной доверенности на его имя и т.п.

Указанные затраты подтверждаются как договорами между покупателем и исполнителем, а также платежными документами (расписки, приходные кассовые чеки и т.п.).

  1. Налог, уплачиваемый одаряемым

Имеется в виду НДФЛ, уплаченный при получении автомобиля в дар (если одаряемый и даритель не являются близкими родственниками).

Сумма НДФЛ признается расходами в связи с приобретением автомобиля и подтверждается платежными документами, налоговой декларацией.

  1. Расходы при получении автомобиля в наследство

Госпошлина, оплачиваемая за получение свидетельства о наследстве автомашины, а также стоимость оценки транспортного средства, которая необходима для определения размера госпошлины. Расходы подтверждаются платежными документами.Например, гражданину досталась автомашина по завещанию, стоимость машины составила 5 млн. руб. и для получения свидетельства о наследстве им была оплачена оценка в размере 15 000 руб.

и уплачена пошлина в размере 30 000 руб. Не позднее 3 лет с момента вступления в наследство наследник продает автомашину за 3 млн. руб. Продавец автомашины может снизить налоговую базу до 2,550 000 руб.

(3 млн. – 30 000 руб. – 15000 руб.).

  1. фактические расходы на покупку, таможенные платежи при покупке автомобиля за рубежом.
  2. расходы на оплату госпошлины при государственной регистрации транспорта в МРЭО;

Есть расходах, которые ни при каких обстоятельствах не могут уменьшить НДФЛ:

  1. автострахование (ОСАГО, КАСКО, здоровья водителя и пассажиров);
  2. оставшаяся задолженность за приобретенный автомобиль как будущие затраты.
  3. проценты по кредитам на приобретение автомашины;
  4. уплата долгов за наследодателя при (после) получении в наследство автомобиля;

Например, гражданин в 2017 г.

приобрел машину за 1,5 млн. с рассрочкой на три года. В каждом году он должен уплачивать по 500 000 рублей. Выплатив 1 млн. руб., в 2018 хозяин машину продает за 1,6 млн.

Таким образом, владелец фактически заплатил за машину 1 млн. и на момент продажи остался должен продавцу 500 000 руб.

При исчислении налога в расходную часть можно принять только 1 млн. руб., то есть сумма НДФЛ будет равна: 78 000 (1,6 млн. – 1 млн. х 13%) руб.

  1. Важен факт, участвовал ли автомобиль в предпринимательской деятельности

Любые расходы, понесенные индивидуальным предпринимателем, либо владельцем автомашины, который не имеет статуса ИП, но фактически использовал транспорт как коммерческий.В то же время, если гражданин-не предприниматель покупает коммерческий транспорт, который обычно используется для предпринимательства (автобус, грузовик и пр.), но использует для себя, то расходы на приобретение такого автомобиля принимаются для уменьшения НДФЛ.Затраты на ремонт и доукомплектациюОстается спорным вопрос о зачете затрат на эксплуатационный ремонт и переоборудование/дооборудование автомобиля (установка газового оборудования, кондиционера и т.п.).

У налоговиков, в том числе на высшем уровне, этот вопрос вызывает различные мнения:

  1. В других полагают, что доукомплектовка приводит к улучшению потребительских свойств автомобиля и повышает его продажную способность, поэтому относится к расходам, учитываемым при исчислении НДФЛ.
  2. В одних случаях инспекция считает, что ремонт не связан с приобретением и не относится к расходам.

Если улучшения авто были дорогостоящими и документально подтверждаются, то можно побороться за свое право.В год продажи автомобиля ничего не декларируется и не уплачивается. Обязанность отчитываться за продажу машины возникает в следующем году:

  1. Оплатить можно в любом отделении Сбербанка по реквизитам, указанным на стендах в ИФНС или на сайте налоговой инспекции, КБК (Код бюджетной классификации для конкретного налога) указан на стр. 4 декларации 3-НДФЛ.
  2. Начисляется налог в целых числах (без копеек)
  3. Декларация по форме 3-НДФЛ подается с января по 30 апреля следующего года после продажи (пример, продан автомобиль в 2017 году -декларация подается до 30 апреля 2018 года)
  4. Уплата начисленного налога производится до 15 июля года подачи декларации

Подать декларацию можно лично или через представителя по доверенности или по почте с описью вложения (дата отправления считается датой приема налоговой).За не предоставление декларации штраф не менее 1000 руб (даже если нет налога к уплате) и даже после уплаты штрафа декларацию подать придется. Точная сумма штрафа определяется так: 5% за каждый месяц от суммы причитающегося налога , начиная с мая года, установленного для ее представления (не менее 1000 руб.

и не выше 30% от суммы налога).За несвоевременную уплату налога пеня. Размер 1/300 ключевой банковской ставки за каждый день просрочки уплаты. Пени начинает исчисляться с 16 июля года представления декларации.Налоговая проводит свою проверку на основании данных ГИБДД и начислит налог самостоятельно (независимо от того представлена декларация или нет).

Если декларация не подавалась, ИФНС не будет принимать ни вычет в сумме 250 000 рублей, ни расходы на приобретение автомобиля.

Для того, чтобы снизить размер НДФЛ придется оспаривать решение инспекции, в том числе в судебном порядке.Заполнить декларацию можно самостоятельно, в этом нет НИЧЕГО СЛОЖНОГО, или обратиться в специализированные организации, занимающиеся их заполнением (стоимость услуги от 500 до 1500 руб).Что требуется сдать в налоговую инспекцию:

  1. Декларация по форме 3-НДФЛ
  2. Заявление о предоставлении налогового вычета или использования расходов на покупку — образец можно увидеть в Вашей местной налоговой инспекции или у нас на сайте.
  3. Документы, подтверждающие совершенные сделки по покупке-продаже автомобиля:

— ПТС проданного автомобиля (копия);— договор купли-продажи и платежные документы, подтверждающие покупку (чек ККТ, расписка -копии этих документов), то есть сумма, которая была вами уплачена при покупке автомобиля;— договор купли-продажи и платежные документы, подтверждающие продажу (чек ККТ, расписка — копии этих документов), то есть сумма, которую Вы получили при продаже автомобиля.

  1. Возможно представление и прочих документов, подтверждающих Ваши доходы, по которым требуется уплата налога. Или если возможно получение прочих налоговых вычетов (имущественный налоговый вычет, социальный налоговый вычет — обучение, лечение), тогда прикладываются справка 2-НДФЛ с места работы и документы, подтверждающие вычеты.

Для заполнения декларации также понадобится:

  1. номер налоговой инспекции и ОКТМО по месту жительства;
  2. Ваш ИНН;
  3. паспортные данные, прописка.

форму декларации 3-НДФЛ Удобнее всего использовать программу, скачать ее можно здесь Декларация 3НДФЛ за 2018 год.

После ее установки, нужно ввести сведения о себе, Ваших доходах и расходах, это совсем не сложно.Раздел: Задание условий

  1. Имеются доходы — выбираете верхнее «учитываемые справками о доходах физического лица и т.д.»
  2. Общая информация — выбираете номер налоговой инспекции — 4 цифры
  3. Тип декларации — выбираете 3-НДФЛ
  4. Достоверность подтверждается — лично
  5. Признак налогоплательщика — иное физическое лицо

Раздел: Сведения о декларанте

  1. Вид документа — паспорт гражданина РФ заполняются указанные данные паспорта
  2. В верхней панели нажимаем на «домик» — заполняются сведения о месте жительства
  3. ФИО, ИНН, дата рождения, место рождения, код страны 643

Раздел: Доходы, полученные в РФИсточник выплат: нажимаете на зеленый +

  1. Нажимается на «Да»
  2. Наименование источника выплат — заполняется только ФИО покупателя автомобиля, остальное не заполняется

Сведения о доходе: нажимаете на зеленый «+»

  1. Код расхода: выбираете в зависимости от ситуации, какая сумма не облагается налогом с продажи автомобиля:
  2. Код дохода: выбираете код дохода 1520 и вводите сумму продажи автомобиля по документам (в декларации это будет Лист Д2 строка 130 или 110 в зависимости от того, что будет использоваться: расходы на приобретение (стр. 130) или вычет (стр. 110)).

— если вы используете вычет в сумме 250 000 руб — код вычета 906 (в декларации эта информация появится в строке 1.6 стр. 120 Листа Д2.)— если есть документы, подтверждающие покупку этого автомобиля — код вычета 903 (в декларации эта информация появится в строке 1.7 стр.

140 Листа Д2)

  1. В графах «Итоговые суммы по источнику выплат» появятся цифры, их редактировать не надо.
  2. Далее ставите цифру месяца продажи вашего автомобиля

Если есть прочие доходы и возможные вычеты, заполняете декларацию здесь же по этим видам доходов или вычетов. В верхней панели можно нажать «проверить» правильность заполнения, нажать «просмотр» и удостовериться, что нет ошибок, затем распечатать в 2 экземплярах, один сдается в ИФНС по месту жительства, другой остается у вас, на котором будет стоять отметка налоговой о дате приема декларации.При подаче декларации прикладываете платежные документы и договора, а также заявление, образец которого будет зависеть от кода вычета 903 или 906.

Скачать образцы можно здесь (см.

выше). Игорь Битейкин, управляющий партнёр

Какую стоимость автомобиля указывать в договоре купли-продажи?

Анонимный вопрос · 5 мая 201825,3 KИнтересно5 · 85ПодписатьсяНужно ли покупателю указывать полностью сумму в договоре купли-продажи, и для чего? На моей практике было много разных не приятных проблем, связанных с покупкой б/у автомобилей.

Рассмотрим на примере. Вы покупаете б/у автомобиль не важно где, в автосалоне, у собственника или перекупа.

И те и те продают автомобили в состояние «ведро» и «ляля», они продают то что выкупили или то что есть, последнее касается собственника а/мНе когда продавец вам не расскажет всё о продаваемом им авто, ему нужно его продать, а если он будет всем говорить правду, то как же он его продаст? Не будем брать во внимание малый процент реально хороших стоящих своих денег автомобилей, так как он мал, и такие машину уходят как правило по знакомым и родственникам.Если вы покупаете машину сами без помощи эксперта, знакомого перекупа, то велик шанс что вы купите именно тот автомобиль как я писал выше в состояние «ведро».

Поверьте опытный перекуп который продал уже 200-300 автомобилей, подготовит машину так что «комар носу не подточит», у нас на вооружении очень много способов «накрасить губки автомобилю», у вас будет иллюзия покупки автомобиля в отличном состоянии, которая возможно развеется через несколько дней. Если вам не повезло, и вы «попали» на дорогой ремонт, у вас есть шанс вернуть автомобиль продавцу. Если после ваших претензий продавцу о возврате автомобиля вы получили отказ, дело нужно довести до суда.

Все тонкости судебного делопроизводства мы рассматривать в данной статье не будем, это дело адвокатов. Единственный документ подтверждающий покупку автомобиля является ДКП (договор купли-продажи). И суд вернёт вам именно ту сумму, которую вы указали в договоре.

Поэтому важно для покупателя указать ту сумму, которую он предал продавцу, но не выгодно для продавца, но в данном случае мы рассматриваем случай с покупкой.Не стоит слушать продавца, который просит снизить сумму в ДКП якобы для налоговой, вас это не как не касается.

Налог уплачивается только с дохода, например: вы купили автомобиль за 100000 рублей, продали за 150000 рублей, данные суммы вы указали в обоих договорах, получается вы получили доход в 50000 рублей, с которой вы должны заплатить налог 13%, при условии что автомобиль был в собственности менее 3 лет. Но такие доходы как правило бывает только у перекупов, не ваш вариант.

Шансы что суд расторгнет ДКП с продавцом и обяжет выплатить вам сумму по договору велики, при условии еще и грамотного заполнения ДКП для покупателя, но об этом в следующей статье. Перекупы очень сильно пользуются юридической не грамотностью покупателя, и всегда занижают цену в договоре купли-продажи, понимая что покупатель не дойдёт до суда с таким договором, зачастую сумма может быть занижена в два раза.Возможно вы разрешите свой спор с продавцом в досудебном порядке, когда он поймёт, что вы серьёзно настроены, и административная машина включилась.

Ему будет проще вернуть вам деньги и продать её дальше следующему покупателю, за такую же сумму, тут он теряет время и нервы, но для перекупа важнее денег нечего нет ;-)…. Не дайте себя обмануть. для продавца для покупателя3 · Хороший ответ · 3,2 KКомментировать ответ. · 1,2 KПомогаем купить или продать машину · ПодписатьсяОбязательно указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи.

Это важный момент, так как зачастую продавец предлагает занизить стоимость машины в договоре, чтобы якобы не платить налоги. Если вы решите пойти на поводу, то при необходимости расторжения договора вернуть полную стоимость автомобиля через суд будет крайне сложно — сумма. Читать далее8 · Хороший ответ · 12,0 KМожно же с него расписку на полную стоимость взять.

Ответить43Комментировать ответ.Ещё 2 ответа · 884Центр автострахования и платформа по оформлению полисов ЕОСАГО.

Делаем ОСАГО на. · ПодписатьсяОтвечаетТу, которую вы оговорили со второй стороной.

Особенно это важно для покупателя, т.к.

если произойдет отмена сделки, то ему будет возвращена лишь та сумма, которая прописана в договоре купли-продажи. Также если планируется последующая продажа автомобиля в течение 3-х лет, придется заплатить налог на разницу в стоимости покупки и продажи.

Больше. Читать далее2 · Хороший ответ · 3,0 KКомментировать ответ.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыт()Читайте также · 1,2 KПомогаем купить или продать машину · Теперь вам нужно вписать себя в ПТС: это можно сделать от руки.

Указать нужно свою фамилию, имя и отчество, адрес по прописке и дату покупки машины. В графе «Документ на право собственности» — указать «Договор купли-продажи» и дату его заполнения.

Затем надо расписаться в графе «Подпись настоящего собственника», а продавца попросить оставить автограф в пункте «Подпись прежнего собственника». 37 · Хороший ответ3 · 66,5 K · 1,2 KПомогаем купить или продать машину · Можно, но непросто.

Если возникла такая необходимость – лучше сразу найти хорошего автомобильного юриста и проконсультироваться с ним, потому что последовательность действий будет напрямую зависеть от того, как был составлен договор, что является причиной его расторжения и так далее.

30 · Хороший ответ6 · 58,2 K · 1,2 KПомогаем купить или продать машину · Договор купли-продажи (ДКП) должен быть заполнен в трёх экземплярах (для вас, покупателя и ГИБДД) и подписан обеими сторонами сделки. Заполнить договор можно несколькими способами:самостоятельно от руки. Распечатайте бланк и заполните обычной ручкой.

Это самый простой вариант, но при этом самый небыстрый;онлайн. Все данные можно внести в специальной форме и распечатать уже готовый договор, останется только его подписать.

Это удобно, но не всегда под рукой есть компьютер и принтер;с помощью посредников. Рядом с отделом ГИБДД частенько располагаются компании, которые помогут заполнить договор быстро и правильно. За услугу придётся заплатить в среднем от 500 до 1 000 рублей.42 · Хороший ответ20 · 47,8 K · 415«Авто-Сокол» — Покупаем автомобили дорого и быстро.

Честная цена сразу. · ОтвечаетНа первый взгляд продать или купить авто по договору купли-продажи не представляет никаких сложностей. В основном в интернете доступна для скачивания стандартная форма ДКП.

Мы бы использовали её при сделке с проверенными людьми (родственники или друзья).

Заполнять ее необходимо:

  1. Синей шариковой ручкой;
  2. Строго переписывая данные с документов без изменений;
  3. Обязательно указывая полную сумму сделки.
  4. Одним лицом;
  5. Не применяя сокращений;
  6. Разборчиво;

В этой форме не прописано никаких рисков, ответственности, нет акта приёма-передачи, элементарных условий о номерных агрегатах.В современной реальности задумываться над качеством используемых документов мы начинаем, когда появляются проблемы.

И большинство из них решаются по суду.

А для суда главным аргументом является ДКП. Итак, что может произойти:

  1. Запрет на регистрационные действия, наложенный судебными приставами. Риски как для продавца, так и покупателя;
  2. Иные ограничения органов МВД;
  3. Появление штрафов на крупные суммы. Несвоевременная постановка на учёт и неаккуратное вождение;
  4. Несоответствие номера двигателя: сгнил, спилен, перебит, замененный мотор с угнанной машины. Внезапный дорогостоящий спорный момент, который не возникнет при сверке и внесении реального номера в акт приема-передачи;

В суде доказать факт передачи денег, можно только распиской или правильно заполненным актом приёма-передачи.

на протяжении многих лет, мы судились с ГИБДД, продавцами авто, судебными приставами и даже органами опеки. Представленные ниже ДКП составлены таким образом, чтобы максимально обезопасить сделку. В случае, если у Вас возникнут сложности с эксплуатацией или постановкой машины на учет для последующего суда вы будете обладать доказательной базой и справедливое решение будет на Вашей стороне.

Договор купли-продажи (Для покупателя – больше ответственности на продавце).Договор купли-продажи (Для продавца – больше ответственности на покупателе).Разъясним, почему для продавца и покупателя разные ДКП. Независимо от того в роли кого вы выступаете, читая эту статью, вы более ответственный участник сделки, поэтому выберете ДКП для скачивания, который более подходит именно Вам.Не ленитесь скачать хорошую форму ДКП, особенно, если вы покупаете машину. Прочтите историю нашего клиента, в том числе плохо изучая предложенный ДКП.

Пожелаем успешной сделки.Статья была для Вас полезной? Поставьте � 78 · Хороший ответ3 · 61,8 K · 214Оказываем профессиональную юридическую помощь с 2013 года! Более 700 выигранных дел и. · ОтвечаетПри продаже имущества, в том числе машины, физические лица платят налог на доход физического лица — НДФЛ.НДФЛ составляет 13% с дохода лица.

То есть если вы продали дешевле, чем купили, т.е. получили убыток, а не доход.Следовательно, налог платить не нужно, так как нет налоговой базы в виде дохода.В целом можно даже не сдавать декларацию, так как дохода нет и налоговая не будет интересоваться.Хороший ответ · 7,9 K

Сумма, которую следует указывать в договоре купли-продажи автомобиля в 2021 году

Заключая договор купли-продажи автомобиля в 2021 году, продавец и покупатель договариваются, какую сумму указывать в документах, и в некоторых случаях реальная цена отличается. Данное действие может показаться безобидной попыткой снизить налоговое бремя, однако юридически бывший владелец рискует попасть в гораздо более неприятные ситуации, связанные с искажением информации.В некоторых случаях покупатель сам предлагает уменьшить цену реализации машины по документам, мотивируя финансовыми преимуществами продавца.

В такой ситуации велик риск нарваться на мошенников, которые пишут меньшую цену и используют недостоверный документ для дальнейших махинаций.Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, нужно разобраться, какую цену лучше указать в заключаемом ДКП.Последствия занижения стоимости для продавца и покупателя будут различны:

  • Продавец уменьшает размер налогооблагаемой базы и в дальнейшем сумму налогового платежа. Такая схема применяется перекупщиками, продающими впоследствии автомобиль прежнего владельца по более высокой цене. Отражая меньшую сумму в договоре купли-продажи, человек фактически уходит от подоходного налога.

Важно!

Согласно российским законам граждане, владевшие автомобилем менее 3 лет, обязаны уплатить налог с продажи автомобиля. Расчет налога напрямую зависит от налогооблагаемой базы – разницы между ценой покупки и дальнейшей продажи, т.к. она представляет собой дополнительный доход автовладельца.

  • Покупатель, настаивая на отражении в договоре меньшей стоимости, преследует иные цели. С юридической точки зрения, указание в соглашении меньшей суммы и подписание такого ДКП влечет за собой необходимость его исполнения. Таким образом, после того как договор подписан, покупатель будет иметь право забрать автомашину, уплатив ту стоимость, которая была отражена по документам. И даже разбирательство в суде не поможет продавцу отстоять свои права: согласно документам, он сам согласился продать по отраженной в ДКП стоимости, поэтому у суда не будет никаких оснований аннулировать договор.

Если попытаться аннулировать соглашение, приводя в качестве обоснования факт намеренного искусственного занижения стоимости, с точки зрения закона, такой продавец может быть привлечен к ответственности.Следует разобраться, стоит ли бояться отражения реальной цены в ДКП, и каковы финансовые последствия такого шага.Действующее налоговое законодательство предусматривает уплату налога с прибыли, получаемой автовладельцем при продаже транспортного средства по цене, превышающей цену покупки.Однако гораздо чаще встречаются ситуации, когда цена реализации автомобиля, по мере его эксплуатации и соответствующему износу, уменьшается.

В этом случае продавец освобождается от уплаты 13-процентного налога, так как фактически не имеет никакой прибыли.Освобождение от уплаты подоходного налога возможно также в случаях:

  1. владения машиной более 3 лет;
  2. получения дохода в размере менее 250 тысяч рублей за год суммарно.

Покупателю не стоит соглашаться на подписание договора купли-продажи автомобиля с искаженными сведениями.

Ведь в случае отказа от сделки и возврата машины прежнему владельцу, ему будет возвращена только та сумма, которая была отражена в договоре.Государство усматривает в искажении цены проданного автомобиля нарушение закона по статье 122 НК.

Это влечет наказание участников сделки в виде штрафов на сумму не менее 20% от размера неоплаченного налога.

Если будет установлен умышленный характер нарушения, штраф может составить уже 40% от суммы налога.Простой подсчет показывает, что величина штрафа становится существенной, если купили дорогой автомобиль. Помимо прочего, нерадивому налогоплательщику все же придется заплатить сам налог.Продающей стороне сделки грозит и уголовное наказание, связанное с уклонением от налоговых выплат (ст.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

3 thoughts on “Какую сумму выгодно указать при продаже автомобиля

  1. На авито не быстро продажа будет идти, в основном все интересуются, спрашивают и просят цену сбить. если срочно нужно мотоцикл продать, то уж лучше позвоните сюда я машину свою старушку так продал. Правда осмотр проводили строго, зато я цену сторговал — 10 000 выторговал.

  2. Думал тоже как же выгодно продать автомобиль, но не как не получалось и как то случайно наткнулся на этот хороший сайт и они мне помогли с этим

  3. Обратиться в компанию, которая занимается срочной покупкой мотоциклов, конечно же. И поверьте, это и на деле так же легко выполнимо. Я продавал свой мотоцикл через Эта компания приобретает как подержанные так и новые мотоциклы. Если они не слишком сильно повреждены. Мой был в порядке, поэтому без проблем с ним расстался.

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+